2016年部门预算编制说明
一、基本情况
1.人员情况
都江堰市大观镇人民政府共有行政编制30人，事业编制10人，实有在职行政人员29人，行政工人2人，事业人员19人，离退休人员27人其中：行政退休22人，事业退休5人。
2．主要职责：
①全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规。
②制定并执行本行政区域的经济和社会发展计划，负责本行政区域内的经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设等行政管理和服务工作。
③负责本行政区域内的统筹城乡发展、农业产业结构调整、“三农”服务、城乡居民和农民的就业和社会保障工作。
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤负责本行政区的宣传、统战、武装、保密、信访、民族宗教、精神文明建设和民主法治建设等工作。
⑥负责本行政区域内的社会稳定和社会治安综合治理工作。
⑦负责本行政区域内的城镇管理和环境保护与综合整治工作。
⑧完成市委、市政府交办的其他工作。
3.预算单位构成
我镇独立编制机构2个，独立核算机构1个，2016年预算编制单位1个即都江堰市大观镇人民政府。
二、收支预算情况
2016年部门预算收入总计1132.83万元，其中：当年财政拨款收入1132.83万元。2016年部门预算支出总计1132.83万元，其中：基本支出预算645.17万元，项目支出预算487.66万元。
三、项目支出预算安排的主要方向
2016年项目支出预算487.66万元，安排的主要项目为：
（一）安排83.32万元。主要用于弥补机关运行不足（聘用人员工资及食堂费用）。
（二）安排12万元。备用金，按照预安排财力的1%计提。
（三）安排33.68万元。主要用于场镇社区干部补贴、两保金及工作经费。
（四）安排14.61万元。主要用于计生转移支付。
（五）安排56万元。用于弥补粮食款缺口。
（六）安排32.88万元。主要用于社会综合治安转移支付。
（七）安排255.17万元。主要用于涉农社区干部补贴、养老金补助及党建工作经费。
