一、基本职能及主要工作
（一）基本职能与2017年主要工作
2017年经济下行趋势持续加大，税收增收形势不容乐观。为确保财政平稳运行，我镇进一步加大税收征管督导力度，积极与国税、地税部门沟通，完成2017年度税收目标。
2017年镇财政把改善民生作为财政工作出发点，全力做好各项涉农补贴资金发放及各科室部门的工作，包括青城山镇项目推进工作。
2017年在市委下政府的关心、支持下，全面完成全镇的计生，文化、卫生、经济发展，综治、项目拆迁等目标工作，按照各部门安排的工作任务及时完成市上级下达的工作任务。
（二）部门预算单位构成
本年度青城山镇人民政府预算单位一个，共有编制数86人，其中行政编制数66人，事业编制数20人。
实有在职80人，其中行政人员在职42人、事业在职人员38人，离退休39人。
二、收支预算情况
（一）总体情况。2017年财政拨款收支总预算2120.63万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入2120.63万元，比2016年预算数减少375.37万元，下降15%，变动的主要原因是：2016年预算不包含社区干部工资及社区办公费。
支出包括：一般公共服务支出746.25万元，比2016年预算数增加44.25万元。下降0.06%，变动的主要原因是：本年人员工资福利支出比上年略有增加。
社会保障和就业支出0.36万元，比2016年预算数减少396.64万元，下降99%，变动的主要原因是：2016年预算不包含社区干部工资及社区办公费。
医疗卫生与计划生育支出26.24万元，比2016年预算数减少11.76万元，下降0.31%，变动的主要原因是：2016年2017年医疗保险缴费人均测算标准不一样。
城乡社区支出1227.19万元，比2016年预算数增加341.19万元，增加0.39%，变动的主要原因是：项目预算比上年增加。
农林水支出0万元，比2016年预算数减少390万元，下降100%，变动的主要原因是：2016年预算不包含社区干部工资及社区办公费。
住房保障支出120.59万元，比2016年预算数减少37.59万元，增加0.45%，变动的主要原因是：住房公积金缴交基数每年略有增加支出也随之增加。
（二）一般公共预算基本支出情况说明。
2017年一般公共预算基本支出2120.63万元，其中：人员经费591.87万元，主要包括：基本工资258.41万元、津贴补贴156.47万元、奖金21.53万元、社会保障缴费26.24万元、绩效工资129.22万元；公用经费127.80万元，主要包括：办公费53.4万元、印刷费9.6万元、水费2.4万元、电费10.8万元、邮电费9.6万元、会议费3.6万元、培训费1.8万元、公务接待费1.2万元、工会经费10.89万元、福利费13.61万元、公务用车运行维护费10.9万元；对个人和家庭的补助158.38万元，主要包括：公务交通补贴36.48万元、奖励金0.19万元、遗属生活补助0.76万元、退休费0.36万元、住房公积金120.59万元。
（三）一般公共预算项目支出预算安排的主要方向
1．安排15.39万元。主要用于偿还民兴电站欠款。比2016年预算数增加15.39万元，增加100%，变动的主要原因是：该项目为当年新增项目。
2．安排472.68万元。主要用于农民占地租金及遗留问题。比2016年预算数增加234.97万元，增加99%，变动的主要原因是用于春节前急需资金解决遗留问题。
3．安排430.25万元。主要用于城乡社区管理及聘用人员经费等。比2016年预算数减少26.47万元，减少6%，变动的主要原因是例行节约。
4．安排200万元。主要用于长寿社区铺面租金。比2016年预算数增加200万元，增加100%，变动的主要原因是：该项目为当年新增项目
5.安排124.26万元。主要用于解决政府性债务及历史遗留问题。比2016年预算数增加44.26万元，增加55%，变动的主要原因是：多预留资金用于解决政府债务及历史遗留问题。
（四）政府性基金预算支出情况的说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费。
2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费，合计127.80万元。
（二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元。其中：无涉及小微企业的政府采购情况。
（三）专业名词解释。
可参考成都市财政局公开中的“专业名词解释”。
2017年5月9日
