2017年，经开区（市经科信局）将按照市委建设国际旅游名城总体要求，坚定旅游城市工业发展路径，以提高经济发展质量和效益为中心，围绕生物医药、健康食品等主导产业，在做大经济增量、盘活经济存量上双向发力，推动“两型”工业提质增效。力争全市规上工业增加值同比增长6%以上；工业投资不低于40亿元；技改投资50亿元；新增规模以上工业企业6户；利税增长5%。

（一）稳定增长，做大工业经济总量

1.抓项目招引。按照培育支柱产业、壮大现有产业的招商引资思路，深化完善多位一体招商工作机制，以资源配套优势为载体，以现有产业为依托，以生物医药、健康食品为突破方向，积极开展以企招商、配套项目招商，努力培育优势产业聚集。重点跟踪引进藏地生物科技、轨道交通新材料等重大项目，力争全年引进项目重大项目5个以上，实现新引进到位资金及续建到位资金15亿元以上，不断增强我市经济增长的原动力。

2.抓项目促建。加强协调和服务，促进企业早日投产达效，提高园区土地利用效率和单位产出。一是对蓉亮科技、国际食品、科力特、聚益康中药等完工未投产项目，密切跟踪，加强协调，促进项目早日全面投产达效；二是对新签约的瑞华机械、民鑫、杰仁机械等项目提前介入、精准服务，促进项目早日开工；三是对新岷江骏驰、海业鑫电器、佳林办公家具、乔纳斯啤酒等签约未动工项目，摸清企业投资意图，加大促建力度，确无投资实力项目，及时予以清理；四是对恒丰机电、德普建材、金瑞通等部分建成项目，鼓励企业采取再招商、对外合作等方式，引进合作方进行闲置土地项目建设，盘活存量资源。

3.抓配套建设。做好南区土地要素保障，按照“引进一个、成熟一个、解决一个”的思路解决项目用地合法性问题；完善基础设施配套，满足企业水、电、气、通讯、交通等要素需求。

（二）优化结构，提高工业经济质效

1.抓优势产业。依托宁江机床、华都核能等重点企业，重点发展精密机械制造业；依托扬子江海蓉药业、春盛中药等企业优化发展生物医药；依托雪国高榕、丹夫集团等食品生产企业，加快发展农副产品加工和特色食品。落实“1313”差异化发展战略，规划建设高端钢质门窗专业展销市场，带动高端钢质门窗产业转型升级，充分利用工信部认可的客车定点生产及成都市规划的汽车改装定点，促进崇义镇、石羊镇、天马镇特色工业集聚发展。

2.抓扶优汰劣。一是制定《都江堰市促进全市工业转型升级发展的扶持办法》，充分发挥新型工业产业扶持资金的引导扶持功能，引导企业向资源节约型、环境友好型发展。二是提高能源资源利用效率，鼓励企业加快淘汰落后工艺技术和设备。重点推动瑞泰科技、海蓉药业、宝灌来食品等10余家企业实施技改升级，形成技改投资新增量。三是坚持依法整治、分类处置原则，改变低效用地的资源配置方式，盘活存量土地资源，促进土地资源集约、高效利用。鼓励盘活闲置、自主招商、兼并重组、协议转让或收储等方式盘活现有资源，预计清理土地300亩。

3.抓要素保障。一是积极适应国家土地政策的调整变化，坚持以大项目、好项目争取用地指标。采用弹性供地方式降低项目用地首期成本，积极办理项目土地手续，盘活存量资源，充分发挥土地资源的最大效益，为项目建设融资提供保障。二是围绕国家产业政策和金融政策，加强银企对接合作，鼓励金融机构加大对重点优势项目的信贷支持。充分利用好“贷款风险资金池”的作用，发挥“壮大贷”“助保贷”等政策性金融产品作用，解决企业融资难、融资贵的问题。三是加强能源基础设施建设，配合协调促进滨江新区、“三绕”和M-TR以及重大工业项目的用能保障等工作。

（三）创新改革，激活工业经济发展动力

1.抓创新驱动。一是夯实创业承载力。利用产业发展优势，整合大专院校资源，引进社会力量投资建设创客空间、孵化园区、“双创”梦工厂等新型孵化平台和众创空间，逐步完善创业孵化载体体系，为创新创业提供有力支撑。二是开展创新创业活动，开展 “蓉漂茶叙”、创新创业大赛、“创业天府 菁蓉汇·都江堰 ”等12场以上大型创新创业活动。三是扎实开展科技创新，促进科技成果转化。开展知识产权示范园区创建行动新培育知识产权示范企业3家，实现技术交易额同比增长10%；新增各类重点科技企业19家；专利申请总量增长10%；发明专利申请总量增长12%，为产业升级和发展提供人才支持、智力支持、技术支持。         

2.抓深化改革。一是建立“精益化”企业服务体系，营造精益服务文化，通过行政审批流程精简、机构设施调整等方式，更贴近企业需求，引导政策资源向潜力企业集中，扶持龙头企业带动产业链效应。二是创新用人机制，推行聘任制度和岗位管理制度，打破人才身份、级别、地域、年龄限制，推行符合不同职业岗位特点的薪酬制度和激励约束机制；探索建立项目管理职业经理人制度，努力形成“人员能进能出、职务能上能下、待遇能升能降”的人员管理机制。三是建立工业项目招商引资分级决策的承接体系，根据项目实际进行分级授权决策，分级签约承接，推进招商引资工作科学化、制度化、程序化。四是建立项目促建分级督察机制，落实“一个项目、一名联系领导、一个产业推进工作组、一套推进措施”的工作机制，全力促成项目快开工、快建设、快达效

（三）经开区部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，经开区管委会部门预算为一级预算单位，下属事业单位1个，由经开区管委会统一核算，无下属二级预算单位。

二、收支预算情况

（一）总体情况。2017年财政拨款收支总预算1343.99   万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1343.99万元，比2016年预算数减少331.48 万元，下降19.78%，变动的主要原因是：2017年项目拨款减少  。

支出包括：一般公共服务支出0 万元，与2016年预算数持平，城乡社区支出757.86万元，比2016年预算数增加757.86 万元，变动的主要原因是：清扫保洁及绿化维护归入到城乡社区支出；社会保障和就业支出0万元，比2016年预算数减少18.29 万元，变动的主要原因是：2017年无预算，资源勘探等信息支出524.7万元，比2016年预算减少1071.16万元，减少67.12%，变动主要原因：2017年清扫保洁及绿化维护支出归入城乡社区支出。住房公积金支出61.43万元，比2016年增加0.11万元，变动主要原因是人员减少职工调整。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。2017年一般公共预算基本支出416.13 万元，其中：人员经费338.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费77.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费；对个人和家庭的补助 61.43 万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、住房公积金。

（三）一般公共预算项目支出预算安排的主要方向

1.安排 10 万元。主要用于安全环境整治监管，比2016年预算数增加10万元，变动的主要原因是：2016年没有安排这项支出。

2.安排 100 万元。主要用于园区招商引资 ，比2016年预算数减少130万元，下降56.52%，变动的主要原因是：2017年招商广告宣传没有安排 。

3.安排60万元。主要用于园区非公党建，比2016年增加60万元。原因是2016年没有安排此项预算。

（四）政府性基金预算支出情况的说明

1.安排440万元。主要用于园区物业管理维护，比2016年预算数增加60 万元，变动的主要原因是：2016年预算安排为一般预算，金额为380万元。

2.安排 30万元。主要用于园区防洪抢险及应急支出，比2016年预算数持平，2016年预算安排为一般预算，金额为30万元。

3.安排143.86万元。主要用于园区重大事项论证咨询，与2016年预算减少6.14万元，2016年预算安排为一般预算，金额为150万元。

4.安排144万元。主要用于园区路灯电费及节能改造分成，比2016年预算持平，2016年预算安排为一般预算，金额为144万元。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费，合计416.13 万元。 （二）政府采购情况。2017年政府采购预算总额383.86 万元，其中：未涉及小微企业的政府采购情况。

（三）专业名词解释。

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）201（款）99（项）99：指其他一般公共服务支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。、

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.资源勘探信息等支出（类）215（款）05（项）99：指其他工业和信息产业监管支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川都江堰经济开发区管委会

2017年“三公”经费预算编制说明