都江堰市精神文明建设办公室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全市精神文明建设和文明城市创建工作的统筹协调、检查指导、督促，负责未成年人思想道德建设和志愿服务工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、深化全国文明城市创建工作
一是召开深化文明城市创建工作和专题工作会议。7月25日召开了2016全面提升创建全国文明城市工作大会，参加9月中旬在泸州召开的全国文明城市和提名城市工作会，都江堰市市委书记张余松在会上做交流发言。9月底协助四川省文明办承办2016年四川省网络文明传播志愿者培训会和四川文明网联盟网站建设工作会，都江堰市灌口街道在会上做交流发言。同时，200多位参会人员参观了社会主义核心价值观主题公园（奎光塔公园）、成都市三美示范村安龙泊江社区、柳街镇青城湾湿地公园。
二是组织开展创城氛围营造系列活动。在全市旅游服务业中开展了“寻找都江堰诚信金字招牌”评选活动，中央电视台、四川电视台、四川日报、新浪网、搜狐网等媒体关注和报道。开展了第四届都江堰市道德模范（提名）表彰暨“六讲”进天马金陵社区活动。三是深化培育新市民“六讲”活动。市统计局引入第三方测评公司，以市场化运作方式统筹开展全市的“六讲”活动实效测评。四是加强市民督查工作。对照创建标准，对公益广告宣传、环境整治、市容市貌、交通秩序等进行督查，印发整改通知5期，发出督查通报5期。五是依托第三方测评公司进一步核实创建文明城市基础信息以及动态方面存在的问题，夯实数据库的管理。六是加强“中国文明网都江堰联盟网站”管理维护，发布各类信息680篇；积极发挥“文明青年说”微信平台传播影响力，累计发布微信467篇，阅读量近90万人次，及时展现我市创建全国文明城市的工作动态。
2、做好群众精神文明建设创建工作
一是充分运用“道德讲堂”阵地，大力宣传核心价值观。1-9月，全市71所道德讲堂开展讲堂活动648余场次，累计受众人员达数6万余人次。二是大力开展“我们的节日”活动。开展了经典诵读、节日民俗、文化娱乐、清明祭扫、书画展、志愿服务、帮扶慰问等活动。三是根据成都市安排部署，今年我市6个乡镇的7个社区被列入成都市级“三美”示范村创建点位。目前，各点位已相继启动硬件设施建设，拟于月底完成创建工作，迎接11月份成都市的检查。四是开展“身边好人”及都江堰第四届道德模范推荐评选及学习宣传活动。已向成都市报送了45人次，其中刘端静、周成云、周莉莎、王正田4人上榜成都好人，王正田并上榜四川好人、中国好人。开展了“第四届都江堰道德模范”评选活动，共评选出杨福太、王雄等17名道德模范及道德模范提名奖，并在天马镇金陵社区进行表彰。推荐报送了成都市第四届道德模范候选人10名，王正田和杜娟夫妇2人入围。五是做好文明单位、文明村镇创建工作。6月初召开了全国文明城市联动联创工作座谈会。结合“三美”创建，将省级文明单位四川工商职业技术学院大学生志愿者引入崇义镇新华村“三美”创建工作，推荐安龙镇泊江社区和市人民医院创建四川省第四届文明村镇、文明单位。
3、抓好综合文明指数测评
一是开展对标培训工作。对照全国城市测评体系和成都市综合文明指数暨城乡环境治理测评工作标准，针对平时测评和督查中出现的问题，对建成区5个街道办、52个社区进行了全面培训和现场答疑，进一步熟悉了测评内容和标准。二是做好综合文明指数测评实地考察数据库的审核报送工作。三是开展摸底指导工作。通过“1+1+N”工作法，联合各街道办聘请的市民督查员，对建成区涉及的552个有效点位（706个工作类别点位）及小餐馆、药店等关联点位进行了全面摸底。四是认真处置“96110”文明热线。截止目前，共处置“96110”文明热线343件，限时回复率100%，办结率72.5%，市民满意度80%以上。
4、做好未成年人思想道德建设工作
一是利用“春节”、 “清明”、“端午”、“中秋”等传统节日组织全市学校学生参加各类实践活动。进一步推进乡村学校少年宫建设，完善育人功能。23所乡村学校少年宫学校丰富少年宫活动项目，得到社会各界好评。加强未成年人心理健康教育，在树德中学都江堰校区建立市级未成年人心理成长中心，预计11月初投入使用。 二是以“我的中国梦”主题，广泛发动未成年人参加清明祭英烈、六一“学习和争做美德少年”、七一“童心向党”、十一“向国旗敬礼”网上投票工作及“学习长征精神、做红色传人”、立德童谣征集传唱等主题实践活动。评选出都江堰市级“美德少年”115名，2人荣获成都市美德少年，1人荣获四川省美德少年。以“关爱未成年人活动”为主线，开展快乐阅读、经典诵读、中华小导游等活动。其中，魅力都江堰.感知国学的探秘之旅线路，已成功入围中华小导游活动——“中国文明旅游魅力线路”。积极运用传统节日弘扬优秀民族文化，开展节日小报系列创评活动。全年收集上报成都市参评作品120余幅，其中11幅作品获奖。三是开展关爱活动，帮扶特殊群体。北小实外“3+3”志愿服务队筹集资金14245元帮扶山区贫困学生，蒲阳小学筹集善款28745元帮扶困境儿童。
5、关于志愿服务工作情况
一是印发了《都江堰市志愿者注册登记管理办法（试行）》《都江堰市志愿服务记录办法（试行）》《都江堰市志愿者积分管理办法（试行）》意见的通知。目前我市在成都志愿者网注册志愿者82082人，其中2016年新注册3554人。组建志愿服务队691支，建立社区志愿服务站256个（其中建成区全覆盖标准化社区志愿服务站点），乡镇街道联席会19个，截止10月12日，累计发布各类志愿服务项目1442个（项目主要包含：四关爱、众筹时光、文体类志愿服务、党员志愿服务等）。二是开展网络文明志愿者工作。组织全市网络文明志愿者在中国文明网论坛、天府文明论坛、发展论坛和新华博客、新浪博客以及新浪微博、腾讯微博等网络新媒体平台进行跟帖和发表原创文章。三是开展公共文明旅游主题志愿服务活动。积极联动建城区5个街道办，在春节、元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆期间，在游客集中和必经的区域，共设置了10个固定的便民志愿者服务站点，累计出动文明旅游志愿者1600余人次，累计发放宣传资料14000余份，开展文明劝导1200余次，志愿服务5360次，提供咨询服务40430人次，发放垃圾袋12000余个。四是以活动为载体，积极开展志愿服务活动。开展“四关爱 学雷锋”系列主题活动、暖冬行系列主题志愿服务活动、“众筹时光情系桑榆”主题志愿服务活动、党员志愿者志愿服务活动。所有活动始终围绕培育和践行社会主义核心价值观为重点，充分发挥志愿者的示范带动作用，为创建全国文明城市夯实了细胞工程。
二、部门概况
文明办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年收入643万元,2015年收入612.01万元，2016年比2015年增加30.99万元，增加5.06%。主要变动原因:由于2015年创建全国文明城市借调人员的人员支出增加30.99万元。其中：财政拨款收入643万元，占100%，增加30.99万元，主要变动原因：由于2015年创建全国文明城市借调人员的人员支出增加30.99万元；事业收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，增加/减少0万元，与2015年持平。
2016年文明办本年支出合计643万元，与2015年相比增加30.99万元，主要变动原因：由于2015年创建全国文明城市借调人员的人员支出增加30.99万元；。其中：基本支出259.7万元，占40%，增加38.03万元，主要变动原因:由于2015年创建全国文明城市借调人员的人员支出增加38.03万元；项目支出383.33万元，占60%，减少7.04万元，主要变动原因:上级下达乡村少年宫减少资金减少；上缴上级支出0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平0；对附属单位补助支出0万。
四、财政拨款收支决算情况
文明办2016年度财政拨款收支总决算643万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加30.99万元，增长5.06%,主要变动原因：由于2015年创建全国文明城市借调人员的人员支出增加30.99万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文明办2016年度一般公共预算财政拨款支出346万元，占本年支出合计的53.81%。与2015年396万相比，一般公共预算财政拨款减少50万元，下降12.6%。主要变动原因：2016年退休人员经费并入社保系统，退休人员支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
文明办2016年一般公共预算财政拨款支出346万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出220.11万元，占91.37%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出20.37万元，占4.88%；医疗卫生支出3.07万元，占0.74%；住房保障支出12.61万元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:
一般公共服务支出545.1万元:
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年决算数为220.11万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务:2016年决算数为125.90万元，完成预算100%。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：2016年决算数为59万元，完成预算100%。
4、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算数为100万元，年初预算为100万元，完成预算100%。
5、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算数为0.5万元，完成预算100%。
6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）决算数46万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为16.22元，完成预算100%。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.71万元，完成预算100%。
9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为3.56万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 2016年决算数为17.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
文明办2016年一般公共预算财政拨款基本支出259.7万元，与2015年相比增加38.03万元，主要变动原因（借调人员工作经费增加。其中：
人员经费228.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费31.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
文明办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元，完成预算89.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.31万元，下降38.28%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.14万元，下降37.03%，增减变动的主要原因公车改革，车辆减少1辆，公务接待费支出决算减少0.17万元，下降14%，严格控制接待费，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.35万元，占86%；公务接待费支出决算1.03万元，占14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.35万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.35万元。主要用于文明办日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，221人，共计支出1.03万元,主要用于接待上级单位、专家对创建全国文明城市工作的指导以及媒体对创建工作的采访报道的接待等。(用于“寻找诚信金子招牌”活动接待媒体一批32人，计1225元；上级考察9人330元；用于参加“创建全国文明城市”动员大会接待费及媒体一行50余人3590元；用于接待参加“寻找诚信金子招牌”活动的上级单位接待费1618元；用于平时专家对创建全国文明城市工作的指导的客人在单位伙食团的接待计约7批次计3500元）
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
文明办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出97.9万元。2015年政府性基金支出60万元，与2015年相比增加37.9万元，主要变动原因：省级乡村少年宫的运行维护和开展活动费用增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，文明办机关运行经费支出31万元，2015年度文明办机关运行经费支出24.17万元，比2015年增加6.83万元，上升28.26%。主要变动原因：创建办工作人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度，文明办政府采购支出总额15.3万元，与2015年相比增加9.8万元，主要变动原因：增加了2016年度综合文明指数测评的采购。其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购服支出12万元。没有涉及对小微企业的政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，文明办公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31 （款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的基他项目。
9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育部门其他用于教育方面的支出。
10、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等其他用于文化方面的支出。
11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。
12、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
都江堰市精神文明建设办公室2016年决算公开
